第一章    总则

　　第一条  为了建立健全出差审批管理制度，保证出差人员工作和生活的需要，规范差旅费的管理，完善公务活动接待制度，严肃财经纪律，加强廉政建设，加强预算执行和监督，根据财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行[2006]313号文件）有关规定，结合宁夏党校实际情况，制定本办法。
　　第二条  我校工作人员差旅费执行年度预算控制，开支标准实行“分项计算，包干使用”的管理办法。每年根据我校的经费预算和各部门的实际工作，核定各部门差旅费的指标，由各分管副校长统一掌握、分配使用。各部门要在核定的限额内，有计划的安排支出。分管副校长统管的差旅费，超支不报，节余可结转下年使用。
　　第三条  工作人员出差特别是区外出差，坚持定任务、定地点、定时间、定路线、定包干费用控制数的“五定原则”。

　　（一）严格控制出差地点、人数和天数。

　　由中央党校、国家行政学院、自治区党委、政府等有关部门召开的工作会议、举办的有关学习班、培训班，以及与我校（院）重点学科有关的理论研讨会，经分管校领导批准参加；其他邀请原则上不予参加，以盈利为目的的学习班、研讨会一律不得参加。
　　同一个学习班、培训班及会议，原则上应一人参加；同一地点出差办事，一人可以完成的，不再增加人数。

　　（二）工作人员出差，以乘坐火车为主，乘坐飞机要从严控制，严格按规定履行审批手续。
　　（三）工作人员出差期间，因非工作需要的游览、参观开支的费用，全部由个人自理。
　　（四）经批准出国人员国内部分差旅费执行本规定，在分管副校长掌握的差旅费额度内开支。
　　（五）离退休人员和非在职人员一般不安排出差，如本人有科研项目需要出差的，出差待遇比照在职人员标准办理，费用在其科研课题经费中列支。

　　第四条  工作人员出差，应严格履行领导批准、登记备案、审核报销等手续。财会人员依据本规定，严格审核报销内容，对不符合规定,超过标准的支出拒绝支付，对超出出差实际天数和地点的费用不予报销。

　　工作人员出差或参加会议、培训等，必须先持会议或出差通知及批件在计财处登记备案；出差或会议开支使用公务卡支付；回来后需填制差旅费报销单，并附出差发票、刷卡单据，到计财处审核；由主管副校长签字批准；办理报销手续。

　　第五条  差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费补贴、公杂费。
　　第六条  城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费补贴、公杂费实行定额包干。

　　第二章   城市间交通费 

　　第七条  出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分一律由个人自理。

出差人员乘坐交通工具等级标准见下表：

　　第四章  伙食补助费

　　第十七条  出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。
　　第十八条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。
　　第十九条  工作人员在银川市及辖区（永宁、贺兰县）办事，一律不享受误餐伙食补助费，其他市（县）每人每天为10元。
　　第二十条  外出参加会议人员，会议期间不享有伙食补助费；如会议没有安排伙食的，须持主办单位出具的会议无伙食补助的证明，才能发给会议期间的伙食补助费。
　　第二十一条  司机出车，按车公里计算出车补助费，到区外出车或需在出差地停留的，停留日可按出差人员伙食费补贴标准给予伙食补贴，往返途中不发放伙食费补贴。

　　第五章 公杂费
   
　　第二十二条  出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
　　第二十三条  出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
　　第二十四条  工作人员到自治区境外出差不再报销市内交通费，特殊情况（如采购等）确需乘坐出租车的，根据出差执行任务情况，经主管校领导同意后，在最高限额（200元）内凭票报销，不再发放公杂费补贴。
　　第二十五条  本自治区境内出差，不予发放公杂费补贴，市内交通费据实报销，但不报销出租小汽车费用。
　　第二十六条  工作人员出差，下列情况不实行公杂费补贴办法：

　　1、到外地参加各种培训、疗养的人员；
　　2、在自治区境内考察、调研的人员；
　　3、到基层单位锻炼、异地挂职、扶贫支教工作人员；
　　4、其他不宜实行本办法的出差人员。

　　第六章 参加会议等的差旅费

　　第二十七条  工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。小型研讨会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均按照差旅费规定报销。 
　　第二十八条  到基层单位锻炼、异地挂职、扶贫支教工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费，其工作地在银川市的，不发伙食费补贴；在其他市县的每人每天发放伙食费补贴10元。
　　第二十九条  工作人员外出参加会议，会务费、考察费根据会议通知严格按照以下规定凭据报销。

　　（一）会务费、考察费实行限额凭据报销，超出自理的办法。总金额在1000元以内（含1000元）的凭票报销。超过1000元以上部分，按不同比例自理：超过部分在500元以下的个人负担40%，超过部分在501元--1000元的个人负担70%，超过部分在1001--2000元的个人负担80%，超过部分在2001元以上的个人负担。
　　（二）工作人员外出参加会议，所收取的会务费、考察费、住宿费、伙食费应分别开据或注明；未分别开据或注明的，全部视为会务费、考察费，依据有关规定报销。
　　（三）会议安排考察的，从开会（学习班）地点到考察地点，所发生的一切费用（因已含在考察费中），不再报销。
　　第三十条  工作人员根据规定，经批准参加疗养的，只报销往返交通费、住宿费；不发放疗养期间的伙食补助费、公杂费。

　　第七章  学习、进修、培训的差旅费

　　第三十一条  经单位领导批准外出参加学习、进修、培训的人员，往返交通费按照差旅费开支规定的标准执行；住宿费不实行限额标准的规定，按照校内住宿规定，据实凭票报销；不予发放公杂费。
　　第三十二条  凡外出参加学习、进修、培训的人员伙食费补贴执行以下标准：
　　（一）到中央党校、国家行政学院，大、中专院校等脱产学习（不含学历教育）学习期间每人每天发放伙食补贴（凭举办单位不安排伙食证明），自治区境外的为10元，自治区境内为5元。
　　（二）持入学通知书赴外地学习和取得毕业证（结业证）返回单位的，不发放学习期间的伙食补助费。学员寒、暑假回家的往返路费按单身职工探亲的规定报销。
　　（三）凡脱产在大、中专院校参加获得正规学历或专业证书学习的在职人员，不发给伙食补助费。
　　（四）外出学习时间在一个月以内的人员，严格按照培训通知规定凭据报销，由召集单位统一安排食宿的，不享受伙食费补贴。在途期间按照差旅费规定标准执行。
　　第三十三条  工作人员外出进修、培训、调研考察、函授面授、考试一律不得乘坐飞机。

　　第八章  调动、搬迁的差旅费 
   
　　第三十三条  工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

　　（1）工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。
　　（2）工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。 
   
　　第三十四条 与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。 
   
　　被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。 
   
　　第三十五条  职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第三十条规定报销旅费。
　　第三十六条  由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

　　第九章  职工探亲的差旅费

　　第三十七条  职工探亲费报销办法

　　（一）职工探亲往返车船费依标准、凭票报销，不发放伙食补助费、公杂费。
　　（二）探亲规定及车船费报销标准：

　　1、职工探望父母亲四年一次，报销往返硬席座位票扣除本人基本工资30%后的部分。
　　2、单身职工探亲一年一次，区内的一年二次，报销往返硬席座位票或长途汽车票。
　　3、职工探亲不得绕道，往返车船费按探亲路线直线计算报销。

　　（三）探亲途中的市内交通费，在规定换乘车站、码头换乘的，可按每次30元定额内凭据报销（不包括出租小汽车）。
　　（四）探亲往返途中，必须转乘并在中转地点住宿的每中转一次，可报销一天100元以内普通房间床位的住宿费。

　　第十章  与差旅费相关的开支规定

　　第三十八条  工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、不发伙食补助费和公杂费。
　　第三十九条  工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览等。
　　第四十条  出差人员丢失发票、收据及车船票的，由丢失人写出详细情况（丢失发票、收据的应向发票、收据开出单位取得书面证明），经所属部门负责人和计财处审核签字后，方可报销。丢失住宿费收据的，按无住宿费发票不予报销。
　　第四十一条  本规定自2008年1月1日起实行，原《宁夏党校差旅费管理暂行规定（试行）》同时废止。
　　第四十二条  本规定由计财处负责解释。